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货款3100，客户多付了5元付了3105，这个要是不退的话是计入营业外收入的吗？留着以后扣款，是计入预收账款吧？以前会计计入其他应付款，怎样正确
A 梦啊
于2019-10-23 16:20 发布 1050次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-23 16:21
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您好账务正常做，汇算清缴报表调整 答
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你好，你出口的当天九月 答
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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