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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-10-23 16:05

你好，季度所得税 应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
是根据普通发票与专用发票形成的利润总额计算

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相关问题讨论
你好，季度所得税 应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额 是根据普通发票与专用发票形成的利润总额计算
2019-10-23 16:05:12
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2024-02-04 11:06:43
你好 代开的专票不能免增值税。 利润是根据你们的利润总额来计算的 满足小微按利润*5%或者10%
2019-12-09 13:08:19
不能扣除增值税的。
2022-05-20 13:22:02
小规模企业开具的增值税专用发票，在交纳企业所得税时是可以扣除的。首先，根据增值税法律规定，企业在开具增值税专用发票时就占有该发票上的税款，可以在交纳企业所得税阶段中扣除。其次，在交纳企业所得税时，除了可以扣除增值税，还可以扣除其他应税劳务收入所缴纳的增值税和经营税，也可以扣除相关企业预缴的增值税税款。最后，为了保障企业在交纳企业所得税时能够按时正常地扣除增值税，企业必须按时缴清增值税，确保发票的真实性，并保管好自己的增值税发票以供报税用。
2023-03-02 14:30:14
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