我们目前有两个项目A和B，之前的研发费用都记在A项目上，现在想把A项目从2018年12月 31日那天停掉，就是说研发费用全都记在B项目上去，怎么调账啊？

RR 追问

2019-10-23 11:51

编制明细汇总表是什么意思呢？是编制B项目的吗？

王雁鸣老师 解答

2019-10-23 12:19

您好，按调整金额编制明细汇总表，是原来记在A项目上的。

RR 追问

2019-10-23 12:20

原来记在A的，怎么改成B的？

王雁鸣老师 解答

2019-10-23 12:22

您好，说明财务记错账了，现在调整处理。

RR 追问

2019-10-23 12:24

我是说怎么才可以改成B的，具体怎么操作呢？

王雁鸣老师 解答

2019-10-23 12:48

您好，做分录，借，研发支出-B项目，正数，借，研发支出-A项目，负数。就改成B的了，就这样操作的。

RR 追问

2019-10-23 13:28

分录的我看明白了，明细汇总表怎么改啊？

王雁鸣老师 解答

2019-10-23 15:02

您好，明细汇总表加一列备注，在备注里说明应该记入B项目

RR 追问

2019-10-23 15:03

你说的明细汇总表就是明细账吗？是在平时每个月就应该做的吗？

王雁鸣老师 解答

2019-10-23 17:05

您好，就是明细科目余额表，项目A的。不是平时每个月应该做的。