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小规模纳税人去年12月（四季度）时销量超过了9万，缴纳了增值税，我们这个月开了销项负数冲的是去年12月的销售，请问老师1.可以退还当时已缴纳的增值税吗？2.可以冲减本月的销售吗？3.我们本月还开了专票可以抵减专票的应纳税额吗？
星球
于2019-10-22 20:10 发布 666次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2019-10-22 20:21
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小规模纳税人转增值税纳税人后，是否还可以增值税纳税人转回小规模纳税人
答： 是的，现在的政策还可以转为小规模纳税人的。
一般纳税人销售货物给小规模纳税人是收13%的增值税，小规模纳税人销售货物给小规模纳税人是收3%的征收率的增值税，那是否代表小规模纳税人向小规模纳税人购买货物会划算得多呢？是否意味着小规模纳税人都应该向小规模纳税人购买货物呢？
答： 你好，不是的，虽然一般纳税人是13%，最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多，那可能都不纳税。增值税如果开了专票，必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
小规模纳税人去年12月（四季度）时销量超过了9万，缴纳了增值税，我们这个月开了销项负数冲的是去年12月的销售，请问老师1.可以退还当时已缴纳的增值税吗？2.可以冲减本月的销售吗？3.我们本月还开了专票可以抵减专票的应纳税额吗？
答： 您好，您可以用现在这月的销售的税金抵减税金，比如您本月需要开具10万，那您红冲了一万，本月实际就是9万的，原来交的不能退了， 您原来是开的专票的还是普票的
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