老师企业所得税的表怎么填，营业收入填的的全年累计还是这个季度的累计

大雁工商事务所 追问

2019-10-22 17:47

老师我们今年收入70但是有上年累计10

meizi老师 解答

2019-10-22 17:48

你好 本年累计是填写1-9月合计  你们栏次是本年累计

大雁工商事务所 追问

2019-10-22 18:04

老师，上个季度我们交了2745元的企业所得

大雁工商事务所 追问

2019-10-22 18:05

这个季度又要交上个季度的吗

meizi老师 解答

2019-10-22 18:06

你好 你计算的时候会减去的

大雁工商事务所 追问

2019-10-22 18:08

老师我们是小规模，为什么是按25扣除企业所得税

meizi老师 解答

2019-10-22 18:10

你好  你们符合小微企业吗  符合小微企业就可以按5%或者10%来交纳的

大雁工商事务所 追问

2019-10-22 18:11

老师我们符合小薇，但是系统自动出来的是25

meizi老师 解答

2019-10-22 18:13

你好 你看下你们填报的数据是不是超过了

大雁工商事务所 追问

2019-10-22 18:16

老师在哪里看，我们本季度收入32当年累计81

meizi老师 解答

2019-10-22 18:16

那应该没超过的哦 你检查下你们人数是否超过300  年应纳税所得超过300万  资产总额超过500万没

大雁工商事务所 追问

2019-10-22 18:20

人数11，本年累计81利润33应交税费9千多合适吗老师

meizi老师 解答

2019-10-22 18:20

这个应该没超过的   你看下这个没超过会按小微来征收的 你们系统自动按25%吗？ 你明天找下税局问问

大雁工商事务所 追问

2019-10-22 18:39

老师，企业所得税下面有个季度资产总额填什么数据

meizi老师 解答

2019-10-22 19:33

你好 你们 是第三季度 ，季初资产总额就是6月末资产总额；季末就是9月末资产总额

大雁工商事务所 追问

2019-10-22 20:07

老师这个重要吗，

meizi老师 解答

2019-10-22 20:09

重要  要和你报表一致