老师，你好，我们是超市，基本户可以正常使用。但是由于某些原因，基本户不能直接对接我们的收银系统直接收款了，要委托法人私户收款，所以才签了委托书 我想请问下，我做账时，是否把收到的钱直接计入银行存款，二级科目写老板的银行卡？

人生若只如初见 追问

2019-10-22 17:38

老师，我想问问，就是我们进项没有发票，销项也没发票，但是实际上，每天都有发生收入，我申报了未开票收入，那成本我怎么结转啊

郭老师 解答

2019-10-22 17:47

你是销售货物的可以正常入库
借库存商品贷应付账款
汇算清缴调增

人生若只如初见 追问

2019-10-22 17:53

老师，我进项尽量索要发票入账，销项进的都是公账，所以销项我就申报未开票收入，成本我结转，行不行？

郭老师 解答

2019-10-22 18:13

你好，可以的，没有问题的，

人生若只如初见 追问

2019-10-22 22:59

打个比方，我们超市采购蔬菜时对方没有提供发票，采购日用品时对方提供了发票，那我同时卖出了日用品和蔬菜，并且未开票，那我这个成本怎么结转？

郭老师 解答

2019-10-22 23:23

确认日用品的收入，结转他的成本

人生若只如初见 追问

2019-10-22 23:25

那蔬菜的成本又怎么结转呢

郭老师 解答

2019-10-22 23:28

你没有确认呢收入，不结转

人生若只如初见 追问

2019-10-22 23:29

我确认了未开票收入，蔬菜成本又怎么结转？

郭老师 解答

2019-10-22 23:31

按你购入的价格结转