我在申报第三季度的企业所得税，请问企业所得税季报中，收入是填写第三季度的收入还是填写1-9月的收入？

速溶的咖啡 追问

2019-10-22 14:49

表里面的所属期是7-9月呀

辜老师 解答

2019-10-22 14:49

数据还是按累计的数据申报的，之前季度预交的所得税在13行填列的

速溶的咖啡 追问

2019-10-22 14:52

我们公司到9月份的利润是1144223.27元，如果按这个填写缴纳的话要28万多，我可以少预交吗？老板计划交5万这样子。

辜老师 解答

2019-10-22 14:54

你以前年度有亏损吗

速溶的咖啡 追问

2019-10-22 14:56

有的

辜老师 解答

2019-10-22 14:57

你可以先弥补之前年度的亏损，然后再缴纳所得税

速溶的咖啡 追问

2019-10-22 14:58

弥补以前年度亏损这里是灰色的，不能填写

辜老师 解答

2019-10-22 15:01

这个数据会自动出来的，你去年所得税汇算清缴，确定有未弥补亏损吗

速溶的咖啡 追问

2019-10-22 15:07

哦，没有了

速溶的咖啡 追问

2019-10-22 15:08

现在可以少交些，等报年报的时候再交吗？

辜老师 解答

2019-10-22 15:09

那你调整你的利润总额

速溶的咖啡 追问

2019-10-22 15:10

请问老师怎么调整？

辜老师 解答

2019-10-22 15:10

你可以直接调整申报表的利润总额数据

速溶的咖啡 追问

2019-10-22 15:12

意思是按照报表里面填写吗？那上传了财务报表会不会有问题？

速溶的咖啡 追问

2019-10-22 15:12

不按照报表填写吗？

辜老师 解答

2019-10-22 15:16

你报表要暂估一笔成本或费用的

速溶的咖啡 追问

2019-10-22 15:16

哦，知道了，谢谢老师。打扰你了。

辜老师 解答

2019-10-22 15:19

好的，客气，帮到你就好