老师，根据公司财务制度，给出差员工的差旅补助，包括住宿，餐饮，交通费用在里面的补助，一天包，根据岗位固定的金额，怎么做帐呢，需要员工交发票么

老师，根据公司财务制度，给出差员工的差旅补助，包括住宿，餐饮，交通费用在里面的补助，一天包，根据岗位固定的金额，怎么做帐呢，需要员工交发票么

答： 我们不是报销制度的，就直接包干费用，就一天多少钱固定的补贴，不一定员工一天会用这么多钱，剩下的就是员工自己的

老师，收到2018-2022.6的银行手续费专用发票，金额7489.15，进项税额449.35，合计7938.5。发票的金额已做帐务处理，借：财务费用 贷：银行存款，收到银行的专用发票后，如何做帐呢？借：财务费用7489.15 借：应交税金--进项税449.35 借：财务费用7489.15负数，贷：？，还是怎么做

答： 借：应交税金--进项税449.35 ，借：财务费用-449.35

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我这题弄不明白，做帐汇率是6，我汇钱的时候汇率是6.3255，怎么财务费用汇兑损益是负数的呢

答： 具体凭证到底怎么做，应付账款汇率是多少，贷方美金汇率用多少，弄不明白