我是新企业，交了280的维护费，退回了，可是这个280我在上个月全额抵扣增值税了，怎么办？

liang凉 追问

2019-10-21 22:37

好的，我是小规模，不超过30万，那这样也得转出吗？

liang凉 追问

2019-10-21 22:40

小规模的报表，没有进项税表格

王瑞老师 解答

2019-10-21 22:44

小于30万免增值税，你是上个月超了吗？

liang凉 追问

2019-10-21 22:45

对，就这么巧合

liang凉 追问

2019-10-21 22:50

谢怎么处理？

王瑞老师 解答

2019-10-21 23:08

退了280相当于上个季度少交了280增值税，这个季度还是需要补缴的，可以入应交增值税

liang凉 追问

2019-10-21 23:11

填到哪里？

王瑞老师 解答

2019-10-22 00:10

你好，16栏填-280元试下，不行就去税局补缴

liang凉 追问

2019-10-22 00:37

不行点不上负号

王瑞老师 解答

2019-10-22 20:16

那就去税局补缴吧，