老师，想问下，由于公司名称变更，对方欠发票，现在对方要求是以哪个公司名称打款过来的就开哪家公司抬头的发票。。请问这样可以吗？还是说全部按新的公司名称来开？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-21 14:51

就是跟对方说了，让对方按我们新的公司名称来开，但是对方意思是哪家公司抬头打款的就开哪个

maize老师 解答

2019-10-21 14:53

............那叫对方退回，说重新给对方打款  我建议是按新公司，你这个变更多久 没多久之前旧公司名称应该也是可以，但是现在这个系统不知道可以认证通过不，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-21 14:54

是小规模，不是一般纳税人的

maize老师 解答

2019-10-21 14:55

那这个影响不大，我觉得可以，你这个发票后面贴一个变更说明就可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-21 14:56

也就是说对方要按他们的意思开，是没有问题 的对吧，变更通知书我们是有的

maize老师 解答

2019-10-21 14:58

我看法是可以，是的，不过这样不能太多了，，只要是证明是一个公司就可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-21 14:59

不能太多是指什么不能太多，金额不能太多吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-21 15:03

老师，麻烦你帮我看下，图一是9月申报表，图二是分录，请问分录这样写对吗

maize老师 解答

2019-10-21 15:07

指的发票，之前旧名称发票这个不能太多了变更之后话，

maize老师 解答

2019-10-21 15:09

你这个第一步销项税额就咋不对

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-21 15:10

因为我调了以前科目余额表，因为以前科目余额表应交税费，销项和进项挂着余额，我把它全部冲了

maize老师 解答

2019-10-21 15:13

看不出来，我这边看不出来你这个销项税额咋来的 已交税金啥情况，你们当月交当月？待抵扣你这个啥情况

maize老师 解答

2019-10-21 15:13

你给的这个数据我看不出来

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-21 15:37

我发一下科目余额表给你，你再看一下我上面的分录

maize老师 解答

2019-10-21 15:49

你这个销项税额455882.14咋来，你那个期末那个余额也只有436777.88

maize老师 解答

2019-10-21 15:51

需要等哈 我需要去看别人追问了

maize老师 解答

2019-10-21 15:56

没有看出来，你这个咋结转的，销项税额借贷方都有，进项税额咋是借方，已交税金和待抵扣这个咋都有余额

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-21 16:22

图一是科目余额表，图二是申报表，图三是分录，您看下对不对

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-21 16:29

在吗，汪老师

maize老师 解答

2019-10-21 16:34

1.转出未交增值税借方余额那就不需要结转到未交增值税下面去 2 你这个待抵扣77884.34咋来的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-21 16:37

我也不知道77884.34是怎么来的，我问了另一个老师，那个分录是他教我写的，那现在要怎么调整才是对的

maize老师 解答

2019-10-21 16:38

............你这个待抵扣咋来啊，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-21 16:39

那个老师说：“这个就是因为你的未交增值税的数据倒算的这个数据

maize老师 解答

2019-10-21 16:40

我没看懂你这个待抵扣咋来的，这个现在还做这个只有一般纳税人转回小规模做这个，还有就是辅导期，或者是你们有进口？

maize老师 解答

2019-10-21 16:40

那你去继续追问下那个老师，不清楚你这个咋来数据不好看对不对

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-21 16:42

都不是，那个科目余额表上面的待抵扣的余额是我来之前就一直挂在上面的，然后我查了这里的电子账都是2018开始的，之前都是手工账，所以我现在也搞不清楚那个科目余额表的待抵扣进项税额的金额挂在上面的要怎么处理

maize老师 解答

2019-10-21 16:54

你这个可以查之前申报表么，这个待抵扣是啥情况，还有进项税额大于销项税额一般不做借未交增值税 贷转出未交增值税这个分录，你这个待抵扣你可以去查下之前申报表么，进项税额那个累计数503.22没有做？已交税金这个是不是之前交过一次增值税，做借已交税费 贷银行？