老师你好，公司是一家影视文化公司，本季度的增值税16万多，未达到起征点，为什么我申报的时候，在11行未达起征点销售额栏目填不起数据呢，我暂时填到10行的可以吗

素欣 追问

2019-10-21 13:01

显示不对呢，这个应该怎么填写呢

maize老师 解答

2019-10-21 13:02

19行和20行 ，亲填写税额啊，你咋填写和10行一样啊

素欣 追问

2019-10-21 13:06

还有2张附表要怎么填呢

maize老师 解答

2019-10-21 13:07

不填写，不设置那就不填写

素欣 追问

2019-10-21 13:11

专票比对没有通过，具体应该怎么填写呢

maize老师 解答

2019-10-21 13:12

你前面咋填写啊，亲你前面没有截图啊 你公司啥情况

素欣 追问

2019-10-21 13:19

这是7月至9月的开票数据

素欣 追问

2019-10-21 13:20

这是我填的申报表，哪里填错了呢

maize老师 解答

2019-10-21 13:26

..........这个看不出来，开多少专票，多少普通发票啊，

maize老师 解答

2019-10-21 13:59

专票比对没有通过，具体应该怎么填写呢  那这个系统是检测你有开专票你截图只显示你开多少发票，我们也不知道你开多少专票啊

maize老师 解答

2019-10-21 14:00

不好意思，我没看清楚，等哈

maize老师 解答

2019-10-21 14:03

专票这个第2行填写72815.53+87378.64  第1行也填写这个，专票不享受减免，需要缴税，