请问，我公司是小规模货物运输公司，10月开来的下半年的租车发票，如何做账

庄老师 解答

2019-10-21 12:35

每个月，借主营业务成本，贷预付账款

晨曦 追问

2019-10-21 12:40

那发票10月收到，要返回7月改账吗？

庄老师 解答

2019-10-21 12:47

你好，不用，没有计入成本补充计入

晨曦 追问

2019-10-21 17:04

请问分录如何做？没有按期摊销是不是不符合财务制度？

庄老师 解答

2019-10-22 06:34

借预付账款，贷银行存款，月份结转，借主营业务成本，贷预付账款。没有按期摊销不符合财务制度

晨曦 追问

2019-10-22 07:27

那我是不是改账，返回7月改账，暂估成本做摊销，10月到票冲暂估？

庄老师 解答

2019-10-22 08:17

你好，也可以这样处理

晨曦 追问

2019-10-22 08:52

不好意思再问一下，如果直接把7-10月摊销的成本记入10月也是可以的吗？

庄老师 解答

2019-10-22 09:34

你好，是的，是这样的