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王晶老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-10-21 11:12

你好，那是全额缴纳了吧

永不言弃&木林森 追问

2019-10-21 11:20

没有，因为合同执行了一半，所以开了一半的发票，所以还剩一部分，接下来应该怎样处理？

王晶老师 解答

2019-10-21 11:41

去开具外经证，预缴税款

永不言弃&木林森 追问

2019-10-21 13:33

以后的按预交，之前已经缴纳的怎么处理？

王晶老师 解答

2019-10-21 14:04

之前的不在交，钠了，已经开具过发票的不在开具外经证了

永不言弃&木林森 追问

2019-10-21 14:41

1.那开完外经证是不是还要最后核销？                    2.核销的时候应该是整个合同的金额么？       3.如果是整个合同的金额的话之前开的没有外经证和后来的就对不上啊又应该怎样处理？

王晶老师 解答

2019-10-21 14:43

1，是的2，核销的是你开具外经证的，

永不言弃&木林森 追问

2019-10-21 14:45

具体怎样核销？需要哪些手续及流程？

王晶老师 解答

2019-10-21 14:46

你开具完了拿着外经证就核销了，发票，交税的完税凭证

永不言弃&木林森 追问

2019-10-21 15:30

如果去外地开发票的话是税务局那边直接开具还是要用我们的金税盘开？

王晶老师 解答

2019-10-21 15:58

自己开具的呢，外地预交税款就可以

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相关问题讨论
你好，那是全额缴纳了吧
2019-10-21 11:12:55
你好 这个要看你项目所在地不同，税局管理的不同；一般是需要预缴纳的
2019-08-16 10:24:29
预缴说明，你等一下，企业所得税和附加税，我发给你。
2021-03-15 13:10:54
建筑企业预收款的增值税一般分两种，一种是收入性质的增值税，一种是费用性质的增值税。对于收入性质的增值税，主要指的是建筑企业从非居民单位获得的含有增值税的预收款，这类增值税的缴纳方式是：根据增值税实行的实际征管办法，按月累计预收账款，每月根据企业实际情况，在月末办理本月的出口报表，并在出口报表上办理增值税缴纳申报手续。 对于费用性质的增值税，主要指的是建筑企业从非居民单位获得的消费性费用，包括材料费、购置劳务费等，这类增值税的缴纳方式是：首先在建筑企业准备进行销售产品的时候，应当准备购买的原料、材料，劳务费等费用，在准备预收款的时候应当将费用性质的增值税也一并缴纳，完成缴纳申报后，在结账时，应当就费用性质的增值税以及其他费用予以结清。 总之，建筑企业预收款的增值税主要分为收入性质和费用性质两类，前者以月末累计预收账款的方式进行缴纳，而后者则在预收款结账时结清，从而确保建筑企业增值税的准确有效的缴纳。 拓展知识：除了增值税，建筑企业还需要缴纳其他方面的税款，这包括所得税、土地增值税、房地产税、营业税等税种，以及在建筑项目开工和竣工时，都需要办理《建设工程施工税收管理暂行办法》的税收管理手续，以确保企业的税收缴纳准确合规。
2023-02-20 11:26:46
你好，一般是在异地预交，简易计税的工程按3%预交增值税，一般计税的按2%预交增值税。
2019-07-29 20:00:07
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