老师你好，请问我的资产负债表期末余额不平怎么查？

学徒 追问

2019-10-21 09:16

老师帮忙看下，我现在所得税还未报

邹老师 解答

2019-10-21 09:21

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

学徒 追问

2019-10-21 09:25

在哪里看？

邹老师 解答

2019-10-21 09:30

你好，通过明细账查询，看是否有 科目的余额或发生额就是这个差额（资产不等于负债+所有者权益的差额）

学徒 追问

2019-10-21 09:43

老师，我发现应收账款期末余额多了，是哪里搞错了吗

学徒 追问

2019-10-21 09:44

期末余额不就是本月的期末发生额吗？

邹老师 解答

2019-10-21 09:45

你好， 应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备”
应收账款应当这样计算，而不是按总账的期末余额填写

学徒 追问

2019-10-21 10:08

老师，未分配利润在哪里呢？

邹老师 解答

2019-10-21 10:16

你好，未分配利润就是在资产负债表的期末未分配利润