送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-20 13:07

您好
付款的时候
借 其他应付款
贷 银行存款
9月份摊销
借 管理费用 (5-9月份的摊销金额)
贷 其他应付款
以后每个月都写一笔摊销分录 按月摊销

随风而逝 追问

2019-10-20 13:12

请问老师,因为5月份付款的时候,没有做账,也没有纳税申报。因为9月份做的税务登记,现在10月份要第一次季度纳税申报。从九月份才开始做账和申报,这个付款时的分录,我是直接在九月份的账里体现吗

bamboo老师 解答

2019-10-20 13:14

前面没有做账 付款的分录直接在9月份账里体现

随风而逝 追问

2019-10-20 13:16

老师,请问做账例如管理费用,后面不用二级科目比如办公费、招待费等可以吗,直接全部就管理费用不分类行吗

bamboo老师 解答

2019-10-20 15:17

汇算清缴的时候要分类填写 入账的时候分类比较合适

随风而逝 追问

2019-10-20 15:41

请问老师九月份开业后的费用在没有收入的情况下,是全部计入管理费用开办费吗?

bamboo老师 解答

2019-10-20 15:42

开业前发生的费用全部计开办费 开业后的 计入的当期费用

随风而逝 追问

2019-10-20 15:43

那请问九月份后半月就产生业务收入了,那九月初还能计入管理费用开办费吗

bamboo老师 解答

2019-10-20 15:44

5-8月的计入开办费  9月的计入当期

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您好 付款的时候 借 其他应付款 贷 银行存款 9月份摊销 借 管理费用 (5-9月份的摊销金额) 贷 其他应付款 以后每个月都写一笔摊销分录 按月摊销
2019-10-20 13:07:33
需要按规定设置账簿
2015-09-29 11:00:40
按实际日期可以开始做账
2021-10-20 16:12:08
12月就可以做账处理的
2019-12-10 23:32:11
直接用分公司名义去分公司所在地办理税务登记就可以了
2022-01-05 14:19:02
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