老师，请问18年有笔费用当时以为发票没有来，然后做了预付款，然后19年时候发现发票开的电子发票，而且年份是18年的，请问现在入帐是冲前面的预付款项然后做当月费用吗

你好 追问

2019-10-19 21:40

金额3000，那我挂的预付款怎么冲啊

文老师 解答

2019-10-19 21:43

您做可以借以前年度损益调整贷预付账款的

你好 追问

2019-10-19 21:44

好的，谢谢老师

文老师 解答

2019-10-19 21:44

不客气，这是我们的职责所在

你好 追问

2019-10-19 21:46

老师，如果有比款去年付的，然后发票一直没到，以后也不会开了
我能做以前年度损益把这笔预付调了吗

文老师 解答

2019-10-19 21:46

那不可以的，实际给您货了吗

你好 追问

2019-10-19 21:47

实际给了5万

你好 追问

2019-10-19 21:47

房屋

你好 追问

2019-10-19 21:47

房租

文老师 解答

2019-10-19 21:49

没有发票的，需要所得税汇算清缴的时候纳税调整的

你好 追问

2019-10-19 21:50

当时做的预付账款，一直没有处理

文老师 解答

2019-10-19 21:55

那您可以借管理费用等贷预付账款，然后明年汇算清缴的时候纳税调整

你好 追问

2019-10-19 21:58

老师，有个老师说可以放在今年的费用里面

文老师 解答

2019-10-19 22:04

严格来说跨年度的费用是不可以入账的今年的

你好 追问

2019-10-19 22:05

好的，明白了，谢谢老师

文老师 解答

2019-10-19 23:17

不客气，这是我们的职责所在