老师，我们是建筑行业小规模，我们给别的单位开票，然后钱也进账了，但是我们没有成本票，也拿不到成本票，应该怎么做账? 项目上的成本票肯定是拿不到的，就是进账了我们给开了开票，没有成本的情况下这个应该怎么确认收入 如果只能暂估成本的话，这个具体分录应该怎么做?

老师，我们是建筑行业小规模，我们给别的单位开票，然后钱也进账了，但是我们没有成本票，也拿不到成本票，应该怎么做账? 项目上的成本票肯定是拿不到的，就是进账了我们给开了开票，没有成本的情况下这个应该怎么确认收入 如果只能暂估成本的话，这个具体分录应该怎么做?

答： 借，主营业务成本 工程施工～合同毛利 贷，主营业务收入

老师，我们给别的单位开票，然后我们没有成本票，应该怎么做账?暂估成本应该也不行吧，项目上的成本票肯定是拿不到的，没有成本的情况下这个应该怎么确认收入 具体分录

答： 可以暂估成本 没有发票汇算清缴调增 借工程施工贷应付帐款，银行存款，原材料

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 我们是建筑公司 月底给甲方开具了一张发票 成本发票没有收到 我要暂估成本吗？如果要暂估 会计分录应该怎么做呢？

答： 您好，可以暂估成本处理的，借；主营业务成本，贷：应付账款-暂估款。