送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-19 13:42

你退货之前确认收货了吗
是的话借其他应收款贷其他货币资金

luping-黄 追问

2019-10-19 17:42

不是很明白,怎么就借其他应收款呢

luping-黄 追问

2019-10-19 17:44

这个款收不回来了呀!是退给客户的了,当月退给客户,下月货才退回来,这个为什么做其他应收款呀

郭老师 解答

2019-10-19 18:29

下月你回红冲收入的时候,借其他应收款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数

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相关问题讨论
你退货之前确认收货了吗 是的话借其他应收款贷其他货币资金
2019-10-19 13:42:59
你好,冲减本期销售收入和成本
2019-10-19 12:32:39
对的,成本冲回也是在这个月做的。
2019-11-16 17:56:03
借应收负数,贷主营业务收入 负数应交增值税,负数,借主营业务成本,负数,贷库存商品负数,借应收 贷银行
2021-06-24 14:15:24
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:银行存款,财务费用贷:应收账款,现金
2017-04-08 11:20:19
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