资产负债表待摊费用为负数，将待摊费用的负数金额调到应收账款。请问下个月要如何调回

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金牌答疑老师解答

王雁鸣老师 | 官方答疑老师

职称：中级会计师

解题：74124个好评：74050个

您好，下个月直接按下个月的金额填写资产负债表即可，不需要调回的。

送心意

2019-10-19,00:16:04

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答：你好录入的是余额管理费用没有余额的
公司没有业务了想要注销但目前资产负债表固定资产余额7000 其他应收款10000 应收账款8000 备注：这些应收款都是花出去的没有发票的费用（买的二手的办公桌、灯、还有电脑等）货币资金4700 未分配利润588 利润表：净利润-2100 这些账务处理我该怎么做才能去注销

答：没有发票的话只能计入营业外支出，然后缴纳所得税
老师好公司没有业务了想要注销但目前资产负债表固定资产余额7000 其他应收款10000 应收账款8000 备注：这些应收款都是花出去的没有发票的费用（买的二手的办公桌、灯、还有电脑等）货币资金4700 未分配利润588 利润表：净利润-2100 这些账务处理我该怎么做才能去注销谢谢老师打扰了

答：1.未收回的债权需要结转至营业外支出但是所得税要调增 2.固定资产需要处置，出售或报废
老师，我们公司只设置了应收账款同时核算应收账款和预收账款科目，之前的会计在填制资产负债表时直接将贷方余额用负数填入应收账款列，可以吗？

答：不客气帮到你就好满意请给予评价

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