老师像这样的情况如何处理，第3的数是自己出来的，然后我们有差额开票，这栏里面有包含差额开票的数还是只有普票的数呢

A58同城～三亚人才网 追问

2019-10-18 18:10

填了

A58同城～三亚人才网 追问

2019-10-18 18:10

填在第一栏

郭老师 解答

2019-10-18 18:11

你这个是差额之后的吗
是的话第一栏能修改不

A58同城～三亚人才网 追问

2019-10-18 18:12

对，差额之后的，就出来了主表的第一栏的数

郭老师 解答

2019-10-18 18:13

2.3栏也是差额之后的吗

A58同城～三亚人才网 追问

2019-10-18 18:16

2-3栏没有变动

A58同城～三亚人才网 追问

2019-10-18 18:16

打开表就有了

郭老师 解答

2019-10-18 18:17

你自己修改下，改正确的，

A58同城～三亚人才网 追问

2019-10-18 18:25

我想问一下这里的数包含差额开票的数吗？

A58同城～三亚人才网 追问

2019-10-18 18:25

第3的

郭老师 解答

2019-10-18 18:27

看你销售额，差额后超过了30万包含

A58同城～三亚人才网 追问

2019-10-18 18:30

我差额后是超了30万了

郭老师 解答

2019-10-18 18:32

那就是在1-3栏里面填写的

A58同城～三亚人才网 追问

2019-10-18 18:33

那如果我把差额写进去不是要交的税就多了吗

郭老师 解答

2019-10-18 18:35

不多，你是扣除成本之后交的

A58同城～三亚人才网 追问

2019-10-18 18:37

我现在是申报增值税呀，跟除去成本这块没有关系吧

郭老师 解答

2019-10-18 18:43

差额征收是指营业税项目,营改增试点地区延续该政策,但8月1日后由于全国推广,那么增值税一般纳税人就没有这个政策了.
差额征收,差额=总营业额-支付给另外的营业额(成本),
如,工程应计税的营业额=总工程营业额-分包工程的营业额.
如,旅游应计税的营业额=旅游总收入-支付给外地地接的费用.
(一)一般纳税人:计税销售额=(取得的全部含税价款和价外费用-支付给其他单位或个人的含税价款)÷(1+对应征税应税服务适用的增值税税率或征收率)
(二)小规模纳税人:计税销售额=(取得的全部含税价款和价外费用-支付给其他单位或个人的含税价款)÷(1+征收率).
1.差额征收是指营业税项目,营改增试点地区延续该政策,8月1日后由于全国推广,那么增值税一般纳税人就没有这个政策了.
2.差额征收,差额=总营业额-支付给另外的营业额(成本),如,工程应计税的营业额=总工程营业额-分包工程的营业额.如,旅游应计税的营业额=旅游总收入-支付给外地地接的费用.