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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-10-18 16:57

借所得税费用 贷应交税费，小于100万，实际利润额*25%*20%， 大于100万，小于300万，（（100万*5%）+（实际利润额-100万）*10%） 大于300万，全额交，实际利润额*25%

Happiness 追问

2019-10-18 17:09

是按月计提还是按年？

maize老师 解答

2019-10-18 17:10

这个s季度申报就看季度

Happiness 追问

2019-10-18 17:11

s季度是什么？

maize老师 解答

2019-10-18 17:12

多打s ，这个季度申报就看季度

Happiness 追问

2019-10-18 17:15

所得税是什么税？按季度申报吗？

maize老师 解答

2019-10-18 17:17

你不是问所得税么，你们交是企业所得税么？不会是个人所得税吧？

Happiness 追问

2019-10-18 17:18

企业的

maize老师 解答

2019-10-18 17:21

那你说所得税就是企业所得税，这个是季度预缴的

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不需要计提所得税就不用所得税的账务处理，直接结账
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借：以前年度损益调整 贷：应交税费 借：利润分配 贷：以前年度损益调整 借：应交税费 贷：银行存款
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借：所得税费用 贷：应交税费——应交企业所得税
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同学你好 借；所得税费用，贷；应交税费——企业所得税
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