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耿老师
职称： 中级会计师
2019-10-18 16:25
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精选问题
老师您好，请教一下：我司2022年购买货物后出售，上游 问
你好，你这边能抵扣的话，2022年没有抵扣吗？ 已经抵扣的进项税额转出会计分录，借：应交税费——应交增值税 (进项税额转出)，贷：应交税费——应交增值税 (进项税)。 结转时，借：应交税费——应交增值税 (进项税额转出)，贷：应交税金——未交增值税。 答
老师，去年2023年有两笔费用支出未记账，可以直接记 问
你做到去年的话，你申报给税务局的财务报表和所得税申报表也得修改。 答
小规模纳税人，购入商品，已付款，未收到发票，怎么做分 问
你好！借库存商品 贷银行存款。账上是这样做，但是没有发票不能税前扣除 答
老师你好！2023年12月计提了应付2023年残保金，但202 问
同学你好 这个不需要 你是23年所属期计提的 是对的 答
公司主要做：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货 问
你好，这个铁件加工是真实发生的成本费用吗？如果是真实发生的可以做成本税前扣除的 答
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hellojk 追问
2019-10-18 16:26
耿老师 解答
2019-10-18 16:54
hellojk 追问
2019-10-18 16:57
耿老师 解答
2019-10-18 17:22