邹老师依然是昨天问题这个印花税表格里各项怎么填？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-10-18 16:24

你好
1，购销合同按气签订的购销合同含税金额填写在计税依据栏次
2，加工承揽合同，按加工承揽合同约定的加工费+垫付的辅助材料合计作为计税依据
3,4，都是合同金额
5，是按总的租金作为计税依据

皆如愿追问

2019-10-18 16:31

老师是昨天的租赁问题租入15万转租出23万这个计税金额或件数应该填什么数？是(15+23）? 核定依据又是填什么呢？

邹老师解答

2019-10-18 16:33

你好，计税金额或件数栏次按38万填写
不需要在核定征收栏次填写

皆如愿追问

2019-10-18 16:55

老师税局网上申报不到所以我是手工填报 2.3.4忽略不填那5本期应纳税额就只填380元吗？
这是这次转租时的印花税那个之前需要补的是不是也是这样填报？

邹老师解答

2019-10-18 16:56

你好，如果只有租赁合同，那印花税就是380的
也是一样申报的

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