老师，我用金蝶专业版，12月份没有凭证，所以直接结账了，后来发现没有结转未分配利润，现在怎么办？

仰望天空 追问

2019-10-18 11:00

今年一月份补一份未分配利润结转的记账凭证？

仰望天空 追问

2019-10-18 11:01

不能反结帐吗

bamboo老师 解答

2019-10-18 11:02

您现在一月份的帐还没有结么？

仰望天空 追问

2019-10-18 11:03

没有

bamboo老师 解答

2019-10-18 11:03

那您可以反结账 然后做一笔分录结转

仰望天空 追问

2019-10-18 11:04

可是找不到反结帐在哪里

bamboo老师 解答

2019-10-18 11:05

您2018有没有年结？您要反结账1月份还是2018年结

仰望天空 追问

2019-10-18 11:06

18年12月已经结转了本年利润，然后结账，没有结转未分配利润

bamboo老师 解答

2019-10-18 11:13

2018年的帐有没有结转到2019年度