老师，本公司开发票税率免税销售额为271587元，3%税率的销售额为87887元，填增值税报表的时候，其他免税销售额还用填吗因为填写完免税销售额为359474，提示说不可以免税，是不是其他免税销售额这一栏可以不填，

范若若 追问

2019-10-18 09:07

是

maize老师 解答

2019-10-18 09:09

亲，你就回复我一个是啊？我需要看申报表，你这个是回复那个？？？

范若若 追问

2019-10-18 09:14

老师，我刚刚截屏了

范若若 追问

2019-10-18 09:14

范若若 追问

2019-10-18 09:14

没有填其他免税销售额

范若若 追问

2019-10-18 09:15

我把其他免税销售额填在了增值税减免税申报明细表上了

maize老师 解答

2019-10-18 09:16

本公司开发票税率免税销售额为271587 这个是开啥税率，你合计不含税销售额多少， 普通发票，专票多少？

范若若 追问

2019-10-18 09:19

271587是3%的税率，是蔬菜等

范若若 追问

2019-10-18 09:19

是普通发票

范若若 追问

2019-10-18 09:20

免税了

maize老师 解答

2019-10-18 09:22

那这个填写12栏其他免税栏次，还有减免表也需要填写

范若若 追问

2019-10-18 09:32

填写上就提示超过30万，需要缴纳税款

范若若 追问

2019-10-18 09:33

老师稍等，我把报表截屏发下

maize老师 解答

2019-10-18 09:35

3%税率的销售额为87887元，你这个是不含税销售额？你这个合计超过30万啊，这个填写第3行和第1行需要交税

范若若 追问

2019-10-18 09:45

范若若 追问

2019-10-18 09:45

老师您看是这样填写吗

maize老师 解答

2019-10-18 09:47

17.86是啥情况，你这个为啥还有预缴税款？

范若若 追问

2019-10-18 09:48

老师，这个是自动带出来的，需要改零吗

maize老师 解答

2019-10-18 09:49

你这个啥情况，需要看啥情况，你之前是不是有预缴税额?

范若若 追问

2019-10-18 09:49

没有预缴

maize老师 解答

2019-10-18 09:50

那改为0吧，要是没有改为0

范若若 追问

2019-10-18 09:50

好的，那老师我改成0就可以提交了吗

maize老师 解答

2019-10-18 09:51

不知道，你提交看看，不成功会提示