老师,销售方3月份开了一张专票给我司,4月份发生部分退货,通知我开红字信息表,因为3月份这张发票还没有认证,所以信息表上面填写蓝色发票未抵扣。后面6月份认证了3月份这张专票,负数发票未及时进项转出,上个月8月份做申报时填写进项转出,显示申报失败,想请问下现在应该怎么办
陈强
于2019-10-17 18:13 发布 555次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论

你好,同学。
你现在是开具红字后再去认证了,然后申报你,进转出失败,揭示什么
2019-10-17 18:36:51

你好,同学。
你开了红字后又去认证了?
2019-10-17 18:36:37

你好,这个开具红字发票信息表是没有期限限制的,拿到在系统录入开具负数发票,然后取得一方做进项负数,而不是转出的
2018-05-18 14:52:58

你好,没有抵扣认证过不用做进转出,认证了才需要,既然你们7月要开红字为什么要在7月去认证抵扣?没有认证抵扣的红字信息表上填写的是“未抵扣”
2020-08-03 10:27:25

红字发票不用认证,蓝字发票直接认证后做账务处理,红字发票做进项税转出处理
2018-05-03 09:59:36
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