老师，是不是没得票的数据到申报表上调增多少，就到5月账上调多少啊，19年报表就不用管

田飞 追问

2019-10-17 15:49

1、冲销暂估，借；应付账款，贷；以前年度损益调整——主营业务成本
根据发票入账，借；以前年度损益调整——主营业务成本，贷；应付账款
付款，借；应付账款，贷；银行存款这个分录吗？
2、暂估得成20年5月前肯定不会一次性来，那如果1.2.3.4每个月都有来的话，每个月都要做这个分录吗？

答疑苏老师 解答

2019-10-17 15:54

你好 是的 需要每月做

田飞 追问

2019-10-17 15:57

哦。还有就是，万一我们没来完呢？多得申报表上要调增交税了得话账上怎么做啊，

答疑苏老师 解答

2019-10-17 15:59

你好 没来部分不处理

田飞 追问

2019-10-17 16:01

就是按交税做就可以了，那分录怎么做啊

答疑苏老师 解答

2019-10-17 16:02

你好 你们来多少就冲多少 就按你上面的分录就可以了

田飞 追问

2019-10-17 16:03

好，到时有不懂的再请教老师

答疑苏老师 解答

2019-10-17 16:04

祝同学工作顺利哦