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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-10-17 15:18

你好  你有增值税缴纳的话 附加税要扼要对应的计提的

蓝精灵 追问

2019-10-17 15:20

是要计提，后面需要附件吗？我的当月抵扣进项有可能不是当月开具发票对应的，所以计提金额无法对应具体工程。

meizi老师 解答

2019-10-17 15:22

是的 你自己做一个计提明细表就行了

蓝精灵 追问

2019-10-17 15:23

那计税依据就是我当月缴纳的增值税？

meizi老师 解答

2019-10-17 15:23

你好 是的 你就按你当期要缴纳的增值税的金额来做一个明细表 就行了

蓝精灵 追问

2019-10-17 15:24

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-10-17 15:25

不客气 帮到你就好

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相关问题讨论
你好 你有增值税缴纳的话 附加税要扼要对应的计提的
2019-10-17 15:18:00
你好你是说分录吗？还是计提依据
2021-05-23 14:44:23
您好，是的，计提时，借：税金及附加，贷：应交税费-应交印花税。
2017-11-24 11:51:32
既然是预交，可以不计提的。
2020-02-17 15:51:13
借；应交税费 贷；银行存款 借；税金及附加 贷；应交税费
2017-07-05 11:20:30
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