借：进项税额，贷：待认证进项税额。啥意思

婷婷 追问

2019-10-17 13:48

借：待认证进项税额，贷：已交税金。这个呢

maize老师 解答

2019-10-17 13:51

没有这个你写这个，分录

婷婷 追问

2019-10-17 13:56

那这个分录该咋调呢？

maize老师 解答

2019-10-17 14:01

你这个摘要写啥？这个是啥情况

婷婷 追问

2019-10-17 14:03

我感觉他下边的分录应该写错了，应该是借：进项税额，贷：待认证进项税额，我看了一下账簿登记是正确的，我能在原分录划红线更正吗

maize老师 解答

2019-10-17 14:06

你手工帐？电脑账科目不变数字是负数冲掉重新做

婷婷 追问

2019-10-17 14:07

电脑账，这是上个会计的，账本也打印出来了，现在没有电脑上的分录了

maize老师 解答

2019-10-17 14:09

科目不变数字是负数冲掉重新做

婷婷 追问

2019-10-17 14:10

我红字冲掉重新做，账簿要不要登记？要是登记的话，账簿又不对了

maize老师 解答

2019-10-17 14:15

你不是电脑么，电脑这个会重新生成新的，之前做不要修改

婷婷 追问

2019-10-17 14:50

现在没有电脑账了，之前的会计把账簿打印出来给我们了，账簿上现在没有已交税金，我怎么红冲呢

maize老师 解答

2019-10-17 14:57

你去看下这个3.7做啥分录？

婷婷 追问

2019-10-17 14:58

啥？

maize老师 解答

2019-10-17 15:01

这个不是写调整3月7号凭证么，你去看之前做啥，这个没看出来借：待认证进项税额，贷：已交税金。为啥这么做

婷婷 追问

2019-10-17 15:04

这个

maize老师 解答

2019-10-17 15:06

那附件呢，附件那个发票认证么，

婷婷 追问

2019-10-17 15:08

认证了，没有做到凭证里，单独保存的，就说上个分录咋办？

maize老师 解答

2019-10-17 15:10

把这个待认证和已交税金这个分录做红字冲掉，做转出未交增值税 贷进项税额