老师，查余额表12年银行下有个二级科目-公积金账户挂了金额，这应该是之前缴纳公积金时分录录错了，现在要如何把这个余额冲了呢。

舒 追问

2016-03-18 09:30

用友里面没有这个科目，增加这个科目是要增加在哪个科目下呢。百度是属损益类，但是在结转的时候系统没法自动结转，是要进行手动结转嘛

舒 追问

2016-03-18 09:39

对的，好的。非常感谢 老师~~

晓海老师 解答

2016-03-18 09:11

你好！如果不牵扯损益类科目原分录红字冲回就可以，如果牵扯损益类科目用以前年度损益调整科目代替就可以。

晓海老师 解答

2016-03-18 09:24

是的，计入管理费用就属于损益类科目，需要通过以前年度损益调整调整

晓海老师 解答

2016-03-18 09:37

你是说以前年度损益调整吗？可以自己加，因为这不是经常发生的所以一般不设置自动转帐凭证，需要手工结转。