老师，我问一下，一个公司有多个对公账户，但是其中基本户转款至另一对公账户，另一对公账户转钱给私账付费用开支，没有发票，怎么做账务处理？

调皮的樱桃 追问

2019-10-16 14:51

直接挂其他应收款？挂谁？但是一般户在还有余额，出了多少就挂多少吗？

bamboo老师 解答

2019-10-16 15:00

转给谁的就挂谁的往来 转出多少就挂多少

调皮的樱桃 追问

2019-10-16 16:06

另一个银行转给了好多人，单子在附在外账里吗？没有发票的

bamboo老师 解答

2019-10-16 16:07

您对公账户转的 单子应该附在外账  没有发票的话 汇算清缴要调增的

调皮的樱桃 追问

2019-10-16 16:31

现在账务处理就是：借其他应收款-某某贷银行存款，汇算清缴时怎么调？

bamboo老师 解答

2019-10-16 16:36

您支付的什么款项

调皮的樱桃 追问

2019-10-16 16:42

什么都有，如：餐费、合同款、车费等

bamboo老师 解答

2019-10-16 16:42

餐费之类的应该收到发票报销啊 还有车费

调皮的樱桃 追问

2019-10-16 17:13

都是手写的条子，可以做外账吗？怎么做账务处理？

bamboo老师 解答

2019-10-16 17:25

应该要收到餐费发票 车费发票报销

调皮的樱桃 追问

2019-10-16 17:43

没有，我再问一下对公账户可以转钱到法人私账吗？有没有什么要求？

bamboo老师 解答

2019-10-16 17:47

没有的话那可以根据手写条子做分录
借：管理费用
贷：其他应收款
没有发票 汇算清缴的时候纳税调整
转到法人私人 后期发票要还款 或者用发票报销

调皮的樱桃 追问

2019-10-16 17:53

做工程的，转款都20万以上的，哪里有那么多的发票？

bamboo老师 解答

2019-10-16 17:55

没有发票 那您对公做账了 汇算清缴调整

调皮的樱桃 追问

2019-10-16 18:08

汇算清缴怎么调？

bamboo老师 解答

2019-10-16 18:09

没有发票填纳税调整项目明细表 扣除类其他 调增