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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-10-16 11:00

你好 
借：销售费用 
贷：主营业务收入 
应交税费----应交增值税（销） 
借：主营业务成本 
贷：库存商品

晟染 追问

2019-10-16 15:53

老师，这属于视同销售吗？我们从来没卖过这个东西，金额没法确定啊

答疑苏老师 解答

2019-10-16 15:58

你好 你们外购的 可以这样做 借管理费用-业务招待费 贷 库存商品 应交税费-进项税额转出

晟染 追问

2019-10-16 16:01

这样做的是不是就不用结转成本了？

答疑苏老师 解答

2019-10-16 16:03

你好 是的 这样不用结转成本了

晟染 追问

2019-10-16 16:12

我们这张专票已经抵扣认证了，进项转出的话在申报表哪块操作？

答疑苏老师 解答

2019-10-16 16:15

你好 在附表二 有专门的进项税额转出

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相关问题讨论
你好 借：销售费用 贷：主营业务收入 应交税费----应交增值税（销） 借：主营业务成本 贷：库存商品
2019-10-16 11:00:20
，到时候报税的时候只要填在未开票的那里是么是的
2019-08-30 13:26:39
你好，完工部分 借：库存商品—A产品，B产品 贷：生产成本—A产品，B产品
2021-11-22 15:56:51
1.一种是视同销售通过主营业务收入的账务处理 借：营业外支出 贷：主营业务收入 2.应交税费-应交增值税（销项税额) 借：主营业务成本 贷：库存商品 3.另一种是按成本转账的账务处理 借：营业外支出 贷：库存商品 应交税费-应交增值税（销项税额)
2021-12-27 22:32:00
你好 工程领自产产品，借；在建工程等科目，贷；库存商品 自产产品捐赠，借；营业外支出，贷；库存商品，应交税费——应交增值税（销项税额）
2020-07-21 10:47:54
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