送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-16 09:10

您好
根据开票收入金额汇总缴纳  收入就是不含税金额 直接按照金税盘查询开票信息做个明细表可以的

凉凉凉 追问

2019-10-16 09:14

那合同上一般签的都是含税价,这样按照不含税价缴纳印花税可以吗?

玲竹老师 解答

2019-10-16 09:18

我这边都是按不含税金额计算缴纳的 就是当月的收入

凉凉凉 追问

2019-10-16 09:24

好的,收到的进项成本专票,还要缴纳印花税吗?就是收到的服务成本票

玲竹老师 解答

2019-10-16 09:24

我这进项从来没有缴纳过

凉凉凉 追问

2019-10-16 09:30

好的谢谢老师!
印花税网上申报只能按次,当月没有是0申报,还是不管它?

玲竹老师 解答

2019-10-16 09:31

印花税网上申报只能按次,当月没有不管它

凉凉凉 追问

2019-10-16 10:36

老师,10月报税汇总缴纳印花税直接10月写分录
借税金及附加
   贷银行存款,还是在九月写计提分录?需要通过应交税费~印花税吗?

玲竹老师 解答

2019-10-16 10:37

10月报税汇总缴纳印花税直接10月写分录
借税金及附加
贷银行存款

凉凉凉 追问

2019-10-16 10:44

不用设置明细科目~印花税?老师
费用做在10月份,交的是所属期1-9的收入?是这样的吗

玲竹老师 解答

2019-10-16 10:47

不税金及附加应该设置二级科目印花税
费用做在10月份,交的是所属期1-9的收入

凉凉凉 追问

2019-10-16 11:04

直接10月做分录:
借税金及附加~印花税
   贷银行存款
还是9月做:
借税金及附加
    贷应交税费~印花税
10月:借应交税费~印花税
              贷银行存款?


收到一张普票,密码区左边出格一排数字可以吗老师

玲竹老师 解答

2019-10-16 11:11

直接10月做分录:
借税金及附加~印花税
贷银行存款
收到一张普票,密码区左边出格一排数字可以

凉凉凉 追问

2019-10-16 11:23

设计服务~广告制作记入管理费用哪个明细科目?老师

玲竹老师 解答

2019-10-16 11:30

可以计入销售费用

凉凉凉 追问

2019-10-16 11:32

我们一直没有用过这个科目呢,直接
借销售费用~广告费
  贷库存现金吗

玲竹老师 解答

2019-10-16 11:34

是的 广告制作应计入销售费用的

凉凉凉 追问

2019-10-16 11:53

附加税减半征收只有小规模纳税人可以享受吗老师

玲竹老师 解答

2019-10-16 11:55

附加税减半征收只有小规模纳税人可以享受

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您好 请问合同是怎么签订的
2021-12-17 08:57:32
你好,以收入为主依据,不含增值税
2019-04-16 17:42:31
您好 根据开票收入金额汇总缴纳 收入就是不含税金额 直接按照金税盘查询开票信息做个明细表可以的
2019-10-16 09:10:30
是的,您说的完全正确
2021-12-10 20:26:30
你好 你们合同是签订的什么金额就按什么金额来交纳 购销合同和建筑合同都是
2019-11-04 09:48:26
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