服务行业小规模纳税人增值税附列资料一填报问题：代开了15万的专票，开了14万普票，附列资料一应税销售额是填15万还是29万

奋斗2 追问

2019-10-15 20:04

29万么

许老师 解答

2019-10-15 20:06

14万普票，是指的14万元不含税吗？如果不含税的话，是29万元。如果含税的话，是15+14/（1+13%）万元。

奋斗2 追问

2019-10-15 20:07

14万和15万都含

奋斗2 追问

2019-10-15 20:08

税

许老师 解答

2019-10-15 20:09

那这样    29/（1+3%）   才看见你们是小规模。

奋斗2 追问

2019-10-15 20:16

附列资料一填应税销售额
(含税)这一栏填几多？？

许老师 解答

2019-10-15 20:19

含税的话，就填29万啦！

奋斗2 追问

2019-10-15 20:21

填全部含税收入么，不是填要交增值税的那部分收入么？

许老师 解答

2019-10-15 20:23

你的29万元，都是要交税的吧？如果有什么特殊项目，是可以减免的哦！

奋斗2 追问

2019-10-15 20:25

你比我还水，算了

许老师 解答

2019-10-15 20:33

好吧。最后说一下，你可能说的是小规模30万元/季度的减免问题，但这不影响前面的填写。

奋斗2 追问

2019-10-15 20:37

你答错了

许老师 解答

2019-10-15 20:42

哦哦哦，好吧，不好意思。