老师好 我们是个体户 这个季度开票金额如下图 我不知道怎么填写增值税申报表

吕小样 追问

2019-10-15 15:51

代开的专票已经当时就扣税了   我这次只需要把自己开的普票税再交了就行了是吧老师

月月老师 解答

2019-10-15 15:58

你好，反结账Ctrl+F12，你试一下。

月月老师 解答

2019-10-15 15:58

你好，不好意思，刚才回复点错了，这次只要再交普票就可以了。

吕小样 追问

2019-10-15 16:06

老师  我这附加税自动弹出来金额是我刚缴纳的自己开的普票的增值税147 元  那之前代开时扣的增值税呢  不用交附加税吗

月月老师 解答

2019-10-15 16:10

你好，你之前代开的增值税，是不是城建税已经缴纳过了。

吕小样 追问

2019-10-15 16:16

没交过   但是打开会显示这个减免  如下图

月月老师 解答

2019-10-15 16:18

你好，你把一般增值税那里填代开的+本次缴纳的合计数。写46569.76.

吕小样 追问

2019-10-15 16:59

老师  我那个减免的金额是什么意思

月月老师 解答

2019-10-15 17:00

你好，小规模纳税人减半征收附加税。减免的就是一半的金额。