老师，我公司有这样一个情况，我公司的产品已经生产完成也发货到客户那里，但是客户要求他们说什么时候开票我们再什么时候开票，一般是他们卖出去以后才会要求我们开票，实际上有一些货已经在他们那边仓库里了，但是我们这边没开票也没确认收入

郭老师 解答

2019-10-15 13:30

你们完工之后不入库？

郭老师 解答

2019-10-15 13:34

那你你有领用材料的出库单吗
你看下生产成本余额里面是不是有

郭老师 解答

2019-10-15 13:42

之前没有做另了的你可以补做进去

郭老师 解答

2019-10-15 13:42

要不你原材料虚增了库存

郭老师 解答

2019-10-15 13:46

那材料去哪里了？没有入库吗？
这个是不是得去找下原因

郭老师 解答

2019-10-15 14:01

没有发票你做账可以
汇算清缴调增
要不你们付了款没做账个也对不起来

郭老师 解答

2019-10-15 14:33

你估算下这个产品成本入账

郭老师 解答

2019-10-15 15:49

不用客气的。

陆遥1991 追问

2019-10-15 13:27

但是我们这边也没有入库存

陆遥1991 追问

2019-10-15 13:28

只是自己内账上有显示，而且成本的金额都不对

陆遥1991 追问

2019-10-15 13:28

像这种情况是不是应该确认收入的

陆遥1991 追问

2019-10-15 13:32

就是之前的会计我都不知道是怎么做的，我也是最近才知道这个事

陆遥1991 追问

2019-10-15 13:33

而且这部分后期还要开票，现在库存里不够，进项也没有，后期开了票以后都不知道怎么处理了

陆遥1991 追问

2019-10-15 13:37

内账上是有的，而且和要开票的金额对不上，外账上根本就没有

陆遥1991 追问

2019-10-15 13:44

可是补做进去材料不够啊

陆遥1991 追问

2019-10-15 13:47

而且老板特别坑，我这个月按照税负率交了增值税，老板说我们现在都处在亏损的状态，为什么要交税，我解释了同行业的税负率，我交的比同行业还要低，可她却说现在是非常时期

陆遥1991 追问

2019-10-15 13:47

他们之前买材料都没有要求对方开票，都是不含税的，也就是今年才开始含税

陆遥1991 追问

2019-10-15 14:12

现在利润都是负的100多万，但是这么长时间了，用的哪些材料都不知道了，而且外账上库存和材料都没有个明细账，就只有金额，我真心觉得自己没那个能力去把这些补起来

陆遥1991 追问

2019-10-15 15:41

好吧，谢谢老师