开发票，摘要为运输服务*渣土清运劳务，税局代开发票开了20万，填报小规模季度报表怎么填，用填附表一吗，附加税用填吗

芳子8994 追问

2019-10-15 12:53

主表怎么填

芳子8994 追问

2019-10-15 12:54

预交税款已经和代开已经系统带出

芳子8994 追问

2019-10-15 12:55

但是应补退税是负数，这个附加税怎么填

文老师 解答

2019-10-15 12:56

您好，您是代开的专票是吧

芳子8994 追问

2019-10-15 12:57

是的

文老师 解答

2019-10-15 12:57

您应该填第一行里面是194714.76

芳子8994 追问

2019-10-15 12:59

第一行填了的话后面应补退税额就是0了是吗，附表一怎么填，代开不是要交其他税吗

文老师 解答

2019-10-15 13:23

是的，不需要交其他税的

芳子8994 追问

2019-10-15 14:39

代开交了增值税，不是也需要在代开时交附加税吗

文老师 解答

2019-10-15 16:01

附加税代开的时候交了，就不需要其他的了