送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-10-15 11:44

做账是直接冲减去年子的未分配利润,不影响损益,只影响资产负债表

LYL 追问

2019-10-15 11:46

那资产负债表怎么填啊

文文老师 解答

2019-10-15 11:49

根据自动生成的报表填列即可

LYL 追问

2019-10-15 11:53

报表不平啊,刚好差这几万块钱,就是不晓得咋个填

文文老师 解答

2019-10-15 12:03

借:未分配利润  贷:银行存款
是这个分录吗

LYL 追问

2019-10-15 12:04

嗯嗯,是这样做账的

文文老师 解答

2019-10-15 12:06

将银行存款与未分配利润同时减少,就可以了

LYL 追问

2019-10-15 12:15

那利润表跟资产负债表就衔接不起啊,利润表的利润加上年初的利润,就不等于资产负债表里的未分配利润那一栏了,问题大不

文文老师 解答

2019-10-15 12:24

同时将资产负债表的期初数也减少该数,,利润表的利润加上年初的利润,就不等于资产负债表里的未分配利润那一栏了

LYL 追问

2019-10-15 12:31

年初利润减少,年初的资产总额都不等于负债加所有者权益总额了

文文老师 解答

2019-10-15 12:37

银行存款也要同时减少

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相关问题讨论
做账是直接冲减去年子的未分配利润,不影响损益,只影响资产负债表
2019-10-15 11:44:44
资产负债表的未分配利润是六月份的就可以。
2020-07-14 19:16:44
您好,可以的,税务上没什么影响的。
2017-07-16 19:46:41
同学你好 作废错误的月份重新申报
2021-01-10 07:53:14
你好,是的,需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润
2018-01-15 10:51:53
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