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请问老师应付账款先付！这个月结转成本到制造费用中！借：制造费用 贷：应付账款！是不是还需要做一笔分录转到本年利润！软件结转时候制造费用未加入总费用中！谢谢
小朱
于2019-10-15 11:22 发布 2907次浏览
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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2019-10-15 11:27
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答： 您好，这个提示是因为你更正后的利润表营业成本本年累计是189，但之前申报的所得税预缴表里营业成本是0，系统数据比对不一致。先确认账上189是准确数，账有误就先调账，补记成本分录： 借：主营业务成本 189 贷：库存商品 189 之后在电子税务局操作，先确认利润表数据，再进入申报更正与作废模块，把对应季度企业所得税预缴表营业成本修改为189，将两套报表数据调至一致。依据国家税务总局公告2025年第17号，预缴申报表需按照会计账面数据填报。 更正顺序：先核对调整账务，再更正财务报表，最后更正企业所得税预缴申报表。预缴表营业成本只填主营业务成本、其他业务成本，不包含期间费用，要和利润表本年累计数完全一致。该提示仅为数据校验提醒，不属于处罚；仅修改财报未同步更正预缴申报表就会触发提示。
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收到2026年开具的备注为2024年1月1日至2024年12月31日的租房专用发票，小企业会计准则公司需要更改2024年所得税汇算清缴报表吗？2024年没有计提过的
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