开发票，摘要为运输服务*渣土清运劳务，税局代开发票开了20万，填报小规模季度报表怎么填，用填附表一吗

芳子8994 追问

2019-10-15 10:22

就这一笔了，也就报这一笔没有其他的发票

张艳老师 解答

2019-10-15 10:23

代开的是专票还是普票呢？

芳子8994 追问

2019-10-15 10:23

专票

张艳老师 解答

2019-10-15 10:27

专票的话，将不含税金额填写到主表第2行的栏次中。

芳子8994 追问

2019-10-15 10:28

嗯，它自动生成了

芳子8994 追问

2019-10-15 10:28

不知道附表用填写吗

张艳老师 解答

2019-10-15 10:29

这个不涉及差额征税，是不填写附列资料表的。

芳子8994 追问

2019-10-15 10:34

其他也不用填了吗

张艳老师 解答

2019-10-15 10:39

是的，其他不需要填写的。