送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-10-15 11:40

你好,在附表二的10栏再填写下8b栏数字

princess 追问

2019-10-15 11:42

不是抵扣旅客的扣税凭证

王瑞老师 解答

2019-10-15 12:07

这个是抵扣的啥呢

princess 追问

2019-10-15 12:11

进项税额转出的金额上期多转出了,本期需要调回,但是进项税额转出的栏里不能填负数,所以就填到了那里

王瑞老师 解答

2019-10-15 12:15

你好,这种情况只有去税局解决了

princess 追问

2019-10-15 12:16

为什么呢

王瑞老师 解答

2019-10-15 12:22

申报系统表间勾稽的都是设置好的公式,自己解决不了

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相关问题讨论
你看下电子税务局还允许填写19年不 允许的话你可以填写 去税务局补申报
2020-05-20 20:49:32
你好,是的
2016-06-13 10:19:27
你好,在附表二的10栏再填写下8b栏数字
2019-10-15 11:40:51
你好; 没有超过 是税务系统会自动给你 申报的 ; 你都不用自己报
2022-01-07 10:57:48
代开自动生成的吧
2017-04-07 14:51:02
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