老师好，有个问题想请教一下，7月若计提了一笔业务费用，借：主营业务成本-咨询费，贷方：其他应付款-咨询费，到9月，应付账款那里有个A公司（A公司是属于咨询类公司）的余额在借方，可以用应付账款-A公司（余额在借方）冲掉其他应付款的咨询费吗？两者业务有关系的前提下。

立红老师 解答

2019-10-15 10:04

但建议以后只挂在一个账上，如果两个账都挂就有些乱。

虹妹 追问

2019-10-15 10:11

所以现在想冲掉，怎样冲比较好

立红老师 解答

2019-10-15 10:19

你好，借:其他应付款   贷:应付账款

虹妹 追问

2019-10-15 10:21

那之后收到发票又要如何做账

立红老师 解答

2019-10-15 10:23

你好，你现在不能计提成本，只有等发票到了才能走成本，所以现在可以不计入其他应付款，等发票到了，借:其他业务成本  贷:应付账款  就可以了

虹妹 追问

2019-10-15 10:28

那如果现在冲掉2万，我收到了4万的发票，剩下的2万是直接借：
成本-咨询费，贷：应付-A公司吗

立红老师 解答

2019-10-15 10:46

你好，等发票到账一起冲

虹妹 追问

2019-10-15 12:17

好的，谢谢

立红老师 解答

2019-10-15 12:30

不客气的，如果您对我的回答满意，请给老师5星好评，非常感谢！祝工作愉快！