老师，本季度报税时，其他应付款有十几万的负数金额，而且，我们是小规模企业，上季度收入21万，无成本，就工资申报了5万，这样申报的话，报表会不会太难看了，会引起税局注意吗？

abc1234567 追问

2019-10-14 17:01

老师，就是年底前要么报销费用，要么把钱还回来是吗？不然就要交个税

QQ老师 解答

2019-10-14 17:03

你好，是的，要么还回钱，要么报销出来。

abc1234567 追问

2019-10-14 17:08

老师，那我这个季度按照其他应付款负数和无成本费用做出来的账，利润很高，老板说没成本，就按实际缴纳所得税，这样申报后会被税局监控吗？

QQ老师 解答

2019-10-14 17:18

你好，企业所得税一般是季度预缴，年底汇算清缴基本上现在没有问题。

abc1234567 追问

2019-10-14 17:35

老师，公司是咨询服务收入，无成本，就公司的几个员工工资，1，这些员工工资是做成本结转还是直接记入管理费用？2，无成本结转，利润很高，税负很高的话会被税局稽查吗？

QQ老师 解答

2019-10-14 17:37

你好，直接人员的工资是可以计入成本的。