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送心意

董老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-10-14 13:21

借：管理费用，贷：应交税费-应交增值税-进项税转出

卓玛 追问

2019-10-15 11:24

老师，进项税额转出是不是现在35栏填，然后在15填

卓玛 追问

2019-10-15 11:25

卓玛 追问

2019-10-15 11:26

卓玛 追问

2019-10-15 11:27

卓玛 追问

2019-10-15 11:27

第二张不是

董老师 解答

2019-10-15 13:08

您好，是的，先填您已经认证了的，在35填。然后再在15填需要进项税转出的。

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如果是可以抵扣进项税的话，应该是第二个分录是正确的。
2019-04-17 16:13:13
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
您好，您的处理非常正确！
2020-09-24 19:08:40
您好，您这个是什么业务呢？
2023-11-13 09:33:13
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应付款——个人部分 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2018-11-25 14:02:55
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