老师你好，我们学校新手会计3月份在开票系统里开了伙食费发票144992元，但是报税的时候报了零申报，然后一直也没弄金税盘，然后等到9月份又要开伙食费发票了，才发现金税盘锁住了，然后去税务大厅清卡报税，才发现了这个问题，那边工作人员说让我把3月份的税解决一下填个什么单子，但是不会填啊，怎么办

花花飞过 追问

2019-10-14 11:52

增值税纳税申报表 、地方税（费、基金）综合申报表  、增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料

工作人员让我填这几张单子，但是不会填啊

原因就是我三月份开了14万多的增值税普通发票，但是报税的时候零申报了吧，现在清不了卡

陈诗晗老师 解答

2019-10-14 11:55

就是正常的增值税和附加税的申报表。
你之前开了多少的发票

花花飞过 追问

2019-10-14 11:57

144992

陈诗晗老师 解答

2019-10-14 11:59

第一和第三填写14492，图2
15，20，22填写你要交增值税，开票金额*3%
图2的计税依据填写你要交的增值税

花花飞过 追问

2019-10-14 12:12

可是我们学校开的伙食费税率是0%啊

陈诗晗老师 解答

2019-10-14 12:19

税率为0，你是享受免税 ？

花花飞过 追问

2019-10-14 12:24

幼儿园的伙食费，实际收到144992元，开票也开了144992元，税率为零

陈诗晗老师 解答

2019-10-14 12:50

那你是在第12行填写。就是了，其他都是0

花花飞过 追问

2019-10-14 13:06

就填图二的12行吗，其它不填？

税款计算这个栏目里要不要填什么？

还有两张纸不填吗，老师？

陈诗晗老师 解答

2019-10-14 13:42

是的，你这是免税 ，就没有要交的增值税，那么后面也是0，不填写