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老师，您好！请问发票认证了之后没有入账怎么处理？ 今天整理发票的时候发现有3张6月份的发票认证了但是没有入账，现在已经是9月份了，然后678月份的财务报表也都已经上报，这要怎么处理？
朝暮熙
于2019-10-14 09:51 发布 1201次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-10-14 09:52
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您好账务正常做，汇算清缴报表调整 答
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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