老师，我们财务总监让把应交税费里面的借贷分开填写，借方放到其它流动资产，贷方放到应交税费，现在应交税费的余额在借方我怎么分开填啊

Cary 追问

2019-10-14 09:53

我们都是手工填写哦，领导要求应交税金要分开借贷填

朴老师 解答

2019-10-14 10:05

那就放到流动资产的借方就行了，是贷方余额就放在应交税费

Cary 追问

2019-10-14 10:08

但是我的贷方应交税费也要体现出当月要交的税啊

朴老师 解答

2019-10-14 10:21

是的，你这个贷方就不用改变了

Cary 追问

2019-10-14 10:24

不是哦，领导一定要体现借贷方的数据。

朴老师 解答

2019-10-14 10:35

贷方余额怎么体现借方的，用明细？

Cary 追问

2019-10-14 12:22

是的，借方的余额加上贷方，贷方的余额填入表中。

朴老师 解答

2019-10-14 12:32

那你现在还有什么疑问呢

Cary 追问

2019-10-14 12:51

不明白他这种操作是啥意思啊？总觉得不对。

朴老师 解答

2019-10-14 12:52

现在都不这么做了，他这个就是把进项税是为资产了

Cary 追问

2019-10-15 09:00

是的。然后还要填附表将每一项分明细填，但是非流动资产里面又有贷方，我不知道该怎么填了。（借方3000+贷方200=非流动资产3200元，应交税费200元）现在分开填明细表，不知道怎么填了，非流动资产只填借方数据与资产对不上？？

朴老师 解答

2019-10-15 09:04

不用按他说的填写，照着财务报表出的来做就行