老师，这个月有一张票是税控盘发票，金额174.21，税额27.59，认证的时候认证进去了，假如总认证金额是100000，那我在填报增值税表的时候是不是要减掉27.59的税额啊，然后全额抵扣的200再另外填一张税额抵减的表填上这200？

Eva 追问

2019-10-13 09:05

即征即退怎么弹出负数来啊，是我填到什么了吗

Eva 追问

2019-10-13 09:06

还有那个200的表我填写了，并没有跳到增值税这张表上来，这个200应该是显示在增值税这张表哪项啊

佟老师 解答

2019-10-13 09:14

应该反映在应纳税额抵减额栏次

佟老师 解答

2019-10-13 09:14

你后面的附表是不是填写错误了

Eva 追问

2019-10-13 09:15

老师麻烦看下图片，我填上进项之后，即征即退弹出负数来，这是怎么回事啊

Eva 追问

2019-10-13 09:16

提交也提交不了

佟老师 解答

2019-10-13 09:17

你看看后面附表是不是填写错了

Eva 追问

2019-10-13 09:19

进项税的表吗

佟老师 解答

2019-10-13 09:20

对，进项税额表你看看怎么填写的

佟老师 解答

2019-10-13 09:20

其他附表还填写了吗？

Eva 追问

2019-10-13 09:26

27.59进项税转出填在这个地方对吗

Eva 追问

2019-10-13 09:28

其他附表都填好了

佟老师 解答

2019-10-13 09:31

你好，填写在第23行

佟老师 解答

2019-10-13 09:31

你看一下减免表是否填写正确

Eva 追问

2019-10-13 09:35

增值税减免税申报表也要填是吧

佟老师 解答

2019-10-13 09:36

是的，减免税表要填写税控盘这个200

Eva 追问

2019-10-13 09:38

这样的话是不是附表二那27.59还是要填的呀？

佟老师 解答

2019-10-13 09:41

是的要填写的，你要把之前认证的进项转出