异地经营代开了增值税专用发票，其他税费都已经收取，企业所得税为收取，给我们做了临时税务登记一个月的，这样这一个月还需要在异地申报纳税吗？

快乐崇拜 追问

2019-10-13 07:15

是的，也开了外经证，但异地没有给我们报验，让我们撤销外经证。

月月老师 解答

2019-10-13 07:17

你好，异地的所得税是需要到当地申报的。

快乐崇拜 追问

2019-10-13 07:19

到机构所在地申报就可以了？临时税务登记不用再异地申报企业所得税是嘛？

月月老师 解答

2019-10-13 07:24

你好，不是的，要在异地预缴所得税的。

快乐崇拜 追问

2019-10-13 07:33

可是老师，我们发票已经代开了，当时没有给我们办报验，现在再办报验，预缴企业所得税，他们会让我们重复征收一遍代开发票时收的税款的

快乐崇拜 追问

2019-10-13 07:37

另外，现在是异地代开那边，让我们直接撤销外管证，回当地申报缴纳企业所得税。而当地说这样不符合流程，让我们跟异地那边落实，但异地坚持让我们撤销外管证，现在一人一个说法，我都不知道怎么处理了

月月老师 解答

2019-10-13 09:27

你好，按照异地的做法，如果不需要异地缴纳所得税，就回到当地缴纳就可以了。异地说不需要做好记录，咨询的哪一位工作人员。