9月有未认证的专票，在10月初认证了，这样的话我在几月结转未认证专票呢，

夏沐???????? 追问

2019-10-12 15:26

我9月份已经报销给同事了呢

吴月柳 解答

2019-10-12 15:30

那你九月可以把进项挂在待认证进项税额

夏沐???????? 追问

2019-10-12 15:32

那我9月底需要待认证进项税额结转进项税额吗，还是在10月认证成功后结转呢

吴月柳 解答

2019-10-12 15:33

10月认证了才结转的

夏沐???????? 追问

2019-10-12 15:42

9月份还有其他认证了的进项税额，在9月底是不是要先结转未交增值税，还是等那份专票10月认证了再结转

吴月柳 解答

2019-10-12 15:45

9月有认证其他的当月要交增值税的话就要先结转

夏沐???????? 追问

2019-10-12 15:53

这份专票是在10月11号认证的，在9月税款申报期，直接抵减了9月的销项税额。我是在10月缴9月税款前再进行一次结转未交增值税吗

夏沐???????? 追问

2019-10-12 15:54

要不然，实际缴的税款和记账的会不一样

吴月柳 解答

2019-10-12 15:54

如果你认证选的税款所属期是9月就在9月结转

夏沐???????? 追问

2019-10-12 16:02

9月还没有认证呢，是在10月11号认证的，税款选的9月。这样9月底就能直接结转吗

吴月柳 解答

2019-10-12 16:11

你是勾选认证的吗？你看下认证清单所属期是哪个月

夏沐???????? 追问

2019-10-12 16:12

9月

吴月柳 解答

2019-10-12 17:25

所属期是9月的话就要一起结转